Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010770
Monto de la Factura
₲ 3.323.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.323.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23017-14-87227
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.350.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.350.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania