Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003309
Monto de la Factura
₲ 230.001
Nro. Solicitud de Transferencia
52353
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.001
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23017-14-87227
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.350.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.350.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267522
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania