Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 10.548.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52310
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.548.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23017-14-87697
Monto Contrato
₲ 25.273.963
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.035.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.035.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania