Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000582
Monto de la Factura
₲ 54.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
8/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23017-14-87698
Monto Contrato
₲ 113.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.627.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.627.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania