Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 12.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34090
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-48793
Monto Contrato
₲ 69.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.313.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.313.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados