Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011647
Monto de la Factura
₲ 6.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
120172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-50136
Monto Contrato
₲ 135.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.973.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.973.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados