Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33552
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-48792
Monto Contrato
₲ 79.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.682.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.682.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados