Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 3.456.100
Nro. Solicitud de Transferencia
90002
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.456.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49553
Monto Contrato
₲ 61.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.206.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.206.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados