Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 17.132.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.132.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-51382
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.542.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.542.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados