Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60973
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49552
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.174.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.174.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados