Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 542.400
Nro. Solicitud de Transferencia
90024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49551
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.869.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.869.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados