Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008473
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-48852
Monto Contrato
₲ 13.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.024.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.024.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados