Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-51380
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.353.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.353.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados