Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73598
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49548
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.011.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.011.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados