Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 1.417.513
Nro. Solicitud de Transferencia
32751
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.513
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
72/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-61630
Monto Contrato
₲ 515.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.156.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.156.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TV CAMARA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados