Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 12.007.072
Nro. Solicitud de Transferencia
168270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.007.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LÃZARO SANABRIA LIUZZI
RUC
292080-8
Número de Contrato
2/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60759
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.207.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.207.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert