Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153650
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2013
Fecha de la Transferencia
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
61/12
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-65927
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.263.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.361.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238910
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Flota de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert