Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150419
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2012
Fecha de la Transferencia
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
4/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60758
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert