Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 2.210.393
Nro. Solicitud de Transferencia
71842
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.102.044
Retención DNCP
₲ 7.877
Retención IVA
₲ 60.283
Retención Renta
₲ 40.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80015009-0
Número de Contrato
1/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60761
Monto Contrato
₲ 39.903.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.615.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.615.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert