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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 3.071.648
Nro. Solicitud de Transferencia
121158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.082

Retención DNCP
₲ 10.946
Retención IVA
₲ 83.772
Retención Renta
₲ 55.848
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80015009-0
Número de Contrato
1/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-60761
Monto Contrato
₲ 39.903.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.615.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.615.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239749
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert