Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011006
Monto de la Factura
₲ 6.375.654
Nro. Solicitud de Transferencia
92450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.654
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-54725
Monto Contrato
₲ 6.375.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.063.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.063.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert