Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106369
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.353.949
Retención DNCP
₲ 68.778
Retención IVA
₲ 526.364
Retención Renta
₲ 350.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
1031-2015-0064
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-110178
Monto Contrato
₲ 142.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.495.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.495.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290504
Nombre de la Licitación
LCO/SBE N° 04/15 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion