Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.880.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-105768
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.623.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.623.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285458
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep