Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 240.747.636
Nro. Solicitud de Transferencia
166805
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.763.232
Retención DNCP
₲ 857.937
Retención IVA
₲ 6.565.845
Retención Renta
₲ 4.377.230
Multa
₲ 3.183.392
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-113133
Monto Contrato
₲ 329.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.763.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.763.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290584
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 12/2015 "ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES PLURIANUAL 2015-2016"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion