Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003490
Monto de la Factura
₲ 22.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.539.739
Retención DNCP
₲ 80.716
Retención IVA
₲ 617.727
Retención Renta
₲ 411.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1031-2015-0068
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-113093
Monto Contrato
₲ 156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.017.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.017.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290481
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 09/2015 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion