Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 9.552.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121628
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.084.349
Retención DNCP
₲ 34.042
Retención IVA
₲ 260.525
Retención Renta
₲ 173.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-109048
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.640.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.640.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290146
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/2015 "SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion