Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 10.848.098
Nro. Solicitud de Transferencia
39503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.316.344
Retención DNCP
₲ 38.659
Retención IVA
₲ 295.857
Retención Renta
₲ 197.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
1031-2015-0098
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-116489
Monto Contrato
₲ 159.469.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.652.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.652.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290596
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 16/2015 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion