Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 34.159.283
Nro. Solicitud de Transferencia
211153
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.259.303
Retención DNCP
₲ 119.247
Retención IVA
₲ 931.617
Retención Renta
₲ 1.242.156
Multa
₲ 18.166.940
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117471
Monto Contrato
₲ 330.311.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.343.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.447.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299842
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRIMERA INFANCIA - 2 LOCALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion