Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 37.970.822
Nro. Solicitud de Transferencia
181274
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.109.561
Retención DNCP
₲ 135.314
Retención IVA
₲ 1.035.568
Retención Renta
₲ 690.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117471
Monto Contrato
₲ 330.311.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.343.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.447.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299842
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRIMERA INFANCIA - 2 LOCALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion