Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 99.093.499
Nro. Solicitud de Transferencia
87957
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.236.116
Retención DNCP
₲ 353.133
Retención IVA
₲ 2.702.550
Retención Renta
₲ 1.801.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-117471
Monto Contrato
₲ 330.311.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.343.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.447.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299842
Nombre de la Licitación
LCO Nº 18 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PRIMERA INFANCIA - 2 LOCALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion