Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000367
Monto de la Factura
₲ 174.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
176986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.749.494
Retención DNCP
₲ 622.915
Retención IVA
₲ 4.767.205
Retención Renta
₲ 3.178.136
Multa
₲ 17.479.750
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
1031-2015-0082
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-115037
Monto Contrato
₲ 174.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.749.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.749.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297207
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2015 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion