Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000990
Monto de la Factura
₲ 31.172.100
Nro. Solicitud de Transferencia
187126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.334.364
Retención DNCP
₲ 109.952
Retención IVA
₲ 850.148
Retención Renta
₲ 850.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-227273
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.495.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.495.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422947
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores