Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001273
Monto de la Factura
₲ 15.833.250
Nro. Solicitud de Transferencia
215299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.756.589
Retención DNCP
₲ 55.272
Retención IVA
₲ 431.816
Retención Renta
₲ 575.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-227273
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.495.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.495.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422947
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores