Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000424
Monto de la Factura
₲ 12.452.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126734
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.718.369
Retención DNCP
₲ 43.923
Retención IVA
₲ 339.614
Retención Renta
₲ 339.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-230511
Monto Contrato
₲ 32.423.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.511.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.511.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores