Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008035
Monto de la Factura
₲ 34.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70628
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.536.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-19949
Monto Contrato
₲ 366.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.962.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.962.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206030
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA CAMPAÑA LAMP
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion