Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023949
Monto de la Factura
₲ 45.454.545
Nro. Solicitud de Transferencia
105763
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.454.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIMEX S.A.C.I.
RUC
80025602-6
Número de Contrato
3/10
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-8753
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.727.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.727.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188953
Nombre de la Licitación
Servicios de Distribucion de Materiales Didacticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar