Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 527.302.980
Nro. Solicitud de Transferencia
69785
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.302.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-7566
Monto Contrato
₲ 527.302.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.455.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.455.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion