Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010779
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
3/10
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-1888
Monto Contrato
₲ 134.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.678.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.678.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195543
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion