Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007017
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18903
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.563.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.563.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion