Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 99.502.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104756
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.502.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DE JESUS MAIDANA SISUL
RUC
641163-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18760
Monto Contrato
₲ 248.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.561.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.561.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187597
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro