Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 149.253.300
Nro. Solicitud de Transferencia
111611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.253.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DE JESUS MAIDANA SISUL
RUC
641163-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18760
Monto Contrato
₲ 248.755.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.561.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.561.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187597
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro