Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65657
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-5331
Monto Contrato
₲ 7.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.801.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.801.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion