Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 384.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-9311
Monto Contrato
₲ 384.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.490.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.490.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion