Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050071
Monto de la Factura
₲ 13.799.996
Nro. Solicitud de Transferencia
112791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.799.996
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18600
Monto Contrato
₲ 128.799.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.486.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.486.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204610
Nombre de la Licitación
SEGURO DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion