Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008306
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-5156
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.279.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.279.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191434
Nombre de la Licitación
Estudios, analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la Institución
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro