Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007463
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87491
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-5156
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.279.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.279.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191434
Nombre de la Licitación
Estudios, analisis laboratoriales, radiologicos y cirugias a pacientes de la Institución
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro