Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001787
Monto de la Factura
₲ 30.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-19442
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.235.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185907
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro