Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 4.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.032.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-5332
Monto Contrato
₲ 4.040.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.834.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.834.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion