Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007767
Monto de la Factura
₲ 17.801.177
Nro. Solicitud de Transferencia
111569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.801.177
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-17573
Monto Contrato
₲ 195.812.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.912.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.912.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201132
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar