Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004511
Monto de la Factura
₲ 124.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLOTTERPAR SRL
RUC
80018983-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-17454
Monto Contrato
₲ 124.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.825.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.825.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200889
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion